A dónde se conecta este equipo. Para cambiarlo hace falta entrar y abrir CONFIGURACIÓN.
Base (personas y listas)
Pagos (facturas y órdenes)
Compras (para traer los requerimientos)
MGK Pagos
Ojo:
EMPRESA PAGADORA
Fecha Reg:
PROVEEDOR / SEDE / SOLICITANTE
11 dígitos
ÍTEMS DE LA FACTURA (OPCIONAL)
ID
CANT
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
V.UNIT
TOTAL
0 ítems
DOCUMENTO
Cálculo
Escribe el subtotal (o el importe total si es una boleta). Lo que lleva = lo saca la app sola. La casillita de al lado manda: si no está marcada, ese monto no entra en la cuenta.
Total a pagar
S/.
Banco
Debe tener 20 dígitos
PROVEEDORES
Próximo OP
OP-4826
Correlativo automático
REGISTRAR REEMBOLSO DE CAJA CHICA
Fecha Reg:
Historial de reembolsos
PENDIENTE
0
REEMBOLSADO
0
TOTAL
0
FechaReg
Empresa
Sede
Proveedor
Serie-Num
Base
IGV
DET
RET
Total
Banco
Solicitante
Acc
Historial de órdenes de pago
ÓRDENES DE REEMBOLSO
Por pagar
S/ 0
0 factura(s) sin orden de pago
En orden de pago
S/ 0
0 factura(s) ya autorizadas
Total registrado
S/ 0
0 factura(s) · TC por factura
GASTO POR MES
A QUIEN SE LE DEBE MAS
Alertas
Impuestos y retenciones
Total IGVS/ 0
Total detraccionS/ 0
Total retencionS/ 0
A pagar al proveedorS/ 0
Detalle exportable
Empresa
Sede
Proveedor
Serie-Num
Base
IGV
DET
RET
Total
Banco/CCI
Solicitante
SERVIDORES
Aquí se cambian. En la pantalla de ingreso solo se ven, para que nadie las mueva sin querer.
Base (personas y listas)
Pagos (facturas y órdenes)
CONEXIÓN CON COMPRAS
Dirección del servidor de Compras. De ahí salen los requerimientos que aparecen al registrar un reembolso.